Meerjarenbegroting
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2026 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2024 | 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2027 | 2028 | 2029 |
01 Sociaal domein | -88.583 | -83.914 | 128.179 | 34.632 | -93.547 | -90.638 | -88.068 | -88.094 |
02 Onderwijs en ontplooiing | -30.583 | -30.696 | 43.834 | 8.173 | -35.661 | -34.310 | -34.504 | -36.852 |
03 Economie en duurzaamheid | -146 | 624 | 2.938 | 3.833 | 894 | 370 | 110 | 1.513 |
04 Openbare ruimte | -24.283 | -27.870 | 67.979 | 34.464 | -33.514 | -28.480 | -29.328 | -21.067 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -4.611 | 11.836 | 37.213 | 43.605 | 6.392 | 4.607 | 4.555 | -1.857 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -19.427 | -20.095 | 24.982 | 3.672 | -21.310 | -20.567 | -20.182 | -20.182 |
07 Overhead | -36.699 | -43.694 | 76.481 | 30.685 | -45.796 | -42.671 | -41.978 | -41.366 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 212.925 | 197.540 | 4.854 | 214.982 | 210.128 | 213.591 | 215.691 | 217.383 |
Resultaat voor bestemming | 8.593 | 3.730 | 386.459 | 374.046 | -12.413 | 1.903 | 6.298 | 9.479 |
Mutatie reserves | -12.925 | -1.701 | 65.905 | 59.758 | -6.146 | -6.080 | -9.017 | -14.266 |
Resultaat | -4.332 | 2.029 | 452.364 | 433.804 | -18.560 | -4.178 | -2.719 | -4.786 |
Structureel en incidenteel begrotingssaldo
Bedrag x € 1.000 | Begroting | Begroting 2026 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2027 | 2028 | 2029 | |
Incidenteel | -12.483 | 63.311 | 41.879 | -21.432 | -9.209 | -3.969 | -1.804 |
Structureel | 16.212 | 323.148 | 332.166 | 9.018 | 11.112 | 10.268 | 11.283 |
Voor resultaatbestemming | 3.730 | 386.459 | 374.046 | -12.413 | 1.903 | 6.298 | 9.479 |
Incidenteel | 4.899 | 48.408 | 51.026 | 2.618 | 3.196 | 1.367 | -2.983 |
Structureel | -6.600 | 17.497 | 8.732 | -8.764 | -9.277 | -10.384 | -11.283 |
Mutatie reserves | -1.701 | 65.905 | 59.758 | -6.146 | -6.080 | -9.017 | -14.266 |
Resultaat | 2.029 | 452.364 | 433.804 | -18.560 | -4.178 | -2.719 | -4.786 |
Waarvan structureel saldo | 9.613 | - | - | 254 | 1.835 | -117 | 0 |
Waarvan incidenteel saldo | -7.584 | - | - | -18.814 | -6.013 | -2.602 | -4.787 |
Overige mutaties
Onderstaand de wijzigingen in de programmabegroting die door de Gemeenteraad vastgesteld worden met deze programmabegroting.
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | Meerjarenraming | ||||||
2.1 | Amendement Mediafonds | 0 | -145 | 0 | 0 | ||
2.2 | Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte (KOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3 | correctie huur extra zwemwater | -675 | -675 | -675 | -675 | ||
3.1 | Correctie opbrengsten toeristenbelasting | -125 | -120 | -120 | -120 | ||
4.1 | Verlichtingsplan Stadshart | -200 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2 | Verlaging inkomsten riooltarief | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3 | Afval huishoudens | -645 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1 | Correctie begroting nieuwe woonruimteverdeling | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
5.2 | Aanpassing busstation Stadshart | -4.000 | 0 | 0 | 0 | ||
5.3 | Motie "Op zoek naar bezoek" | -145 | -73 | 0 | 0 | ||
7.1 | Verhogen opleidingsbudget Burgerzaken | -26 | -26 | -26 | -26 | ||
8.1 | Ophoging bezuinigingsopgave 2028 e.v. | 0 | 0 | 42 | 42 | ||
Totaal Overige mutaties | -5.787 | -1.009 | -750 | -750 | |||
2.1 Amendement Mediafonds
Op 19 juni 2024 heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel Versterking lokale publieke omroep in Amstelveen vastgesteld. Daarin is opgenomen dat het mediafonds in het nieuw op te stellen mediabeleid structureel wordt gemaakt. In lijn met deze uitspraak van de raad, wordt het Mediafonds een structureel onderdeel van het Amstelveens mediabeleid en verwerkt in de gemeentelijke begroting.
2.2 Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte (KOR)
Om kunstprojecten in de openbare ruimte te realiseren wordt in 2026 een bedrag van € 200.000 uit de bestemmingsreserve onttrokken. Dit geld zal onder andere gebruikt worden voor het toevoegen van een kunstuiting aan het ontwerp voor het vernieuwde Stadsplein. Wat voor soort kunstuiting het zal worden, zal door middel van participatie bepaald worden.
2.3 correctie huur extra zwemwater
Het extra zwemwater bij zwembad de Meerkamp is inmiddels gereed. De investeringen die hiervoor zijn gedaan hebben diverse financiële effecten. De kapitaallasten nemen toe, welke worden doorbelast aan AmstelveenSport. Hiermee samenhangend stijgt ook de exploitatievergoeding aan AmstelveenSport. In deze verwerking zijn de huurinkomsten deels dubbel verwerkt waardoor deze te hoog in de begroting staan en moet dit gecorrigeerd worden.
3.1 Correctie opbrengsten toeristenbelasting
De begroting van opbrengsten van de toeristenbelasting ligt niet in lijn met de gerealiseerde opbrengsten. Dit is de afgelopen jaren steeds incidenteel aangepast via de tijdvakrapportages. Wegens gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19, tussentijdse tariefaanpassingen en de opvang van Oekraïners zijn begrote opbrengsten meermaals aangepast. Inmiddels is een discrepantie ontstaan en moeten we de begroting structureel bijstellen.
4.1 Verlichtingsplan Stadshart
Voor de aanpassingen aan het Stadsplein wordt het verplichtingsplan toegevoegd. Tekstueel is deze al opgenomen in de Perspectiefnota 2026 maar was niet verwerkt in de cijfers (zie paragraaf 4.2.2 uit de Perspectiefnota 2026).
4.2 Verlaging inkomsten riooltarief
Het riooltarief mag niet meer dan 100% kostendekkend zijn. Uit de opstelling voor de begroting 2026 (zie paragraaf Lokale heffingen) zien we dat ten opzichte van 2025 de overheadkosten zijn gedaald en ook de toe te rekenen BTW is lager. De stijging van het riooltarief is hierdoor gemaximeerd op 1,28%. Dat is lager dan de tariefindex (4,49%) uit de Perspectiefnota 2026. Dit vraagt om een bijstelling van deinkomsten en wordt verrekend met de stelpost loon- en prijsontwikkelingen (nominaal).
4.3 Afval huishoudens
De verwerking van lachgascilinders is kostbaar en zorgt nog steeds voor problemen. Oplossing zou moeten komen vanuit de verpakkingsindustrie of de Rijksoverheid. Zolang niet zeker is of er een oplossing komt of dat gemeente voor deze extra kosten opdraaien worden ze incidenteel gedekt vanuit de Algemene Reserve en komen ze niet terecht in het afvaltarief.
Daarnaast zien w dat de structurele opbrengsten uit grondstoffen als glas, papier en metaal structureel lager liggen. Dit heeft wel een effect op het tarief waardoor de afvalstoffenheffing met 4,72% moet stijgen om de kostendekkendheid gelijk te houden als in 2025. Deze stijging is licht hoger dan de tariefindex (4,49%) uit de Perspectiefnota 2026.
5.1 Correctie begroting nieuwe woonruimteverdeling
De herziene regionale begroting die wij recent vanuit Gemeente Amsterdam voor de nieuwe woonruimteverdeling hebben ontvangen, laat zien dat de voorgestelde uitgaven in de komende jaren lager zullen uitvallen. Daarom stellen we vanaf 2026 de begroting structureel bij door jaarlijks € 29.000 te laten vrijvallen.
5.2 Aanpassing busstation Stadshart
Vanuit de Rijksoverheid (Ministerie I en W) is een Woningbouw op Korte Termijn (WoKT)-subsidie beschikbaar voor bovenplanse infrastructuurvoorzieningen die bijdragen aan de woningbouwopgave. In Amstelveen vragen we subsidie aan voor een nieuw busstation in het Stadshart. Dit busstation versterkt de bereikbaarheid van Amstelveen, voor de nieuwe en huidige bewoners. Naast een gevraagde Rijksbijdrage van €12 miljoen is sprake van €4 miljoen cofinanciering vanuit de Vervoerregio Amsterdam en draagt de gemeente zelf €4 miljoen bij. Via de Raadsbrief WoKT-subsidie busstation Stadshart van 26 augustus 2025 is de raad hierover geïnformeerd.
5.3 Motie "Op zoek naar bezoek"
De Raad heeft de motie "Op zoek naar bezoek" aangenomen. De uitvoering van deze motie in de vorm van een pilot loopt t/m 1 juli 2027 en geeft in deze periode gederfde inkomsten omdat bezoekers de eerste twee uur gratis kunnen parkeren.
7.1 Verhogen opleidingsbudget Burgerzaken
Het structurele opleidingsbudget is onvoldoende om de kosten te dekken voor de verplichte certificering van medewerkers Burgerzaken. Het opleidingsbudget neemt hierdoor structureel met € 35.000 toe. Aandeel voor Aalsmeer is € 9.000 en dit bedrag wordt opgenomen op de dienstverleningsbijdrage.
8.1 Ophoging bezuinigingsopgave 2028 e.v.
Om te zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting wordt de al in de begroting opgenomen bezuinigingsopgave 2028 e.v. verhoogd met € 187.000 vanaf 2028.