In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de kosten en uitgaven van de duurzaamheidsopgaven. Er zijn 3 stromen middelen die aan duurzaamheid worden besteed:
1. Meerjarenbegroting: structurele en incidentele middelen die in de begroting van de gemeente staan en aan duurzaamheid worden besteed. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare nationale en provinciale regelingen om het verduurzamen te versnellen. Zo worden middelen ingezet van SPUK CDOKE gelden, provinciale subsidies voor het Energieprogramma en het Soorten Management Plan.
Meerjarenbegroting Duurzaamheid | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Verduurzaming Sport | 100 | 100 | ||
Zonnepanelen | -10 | -10 | -10 | -10 |
Soorten Managementplan | 140 | |||
Subsidieregeling verduurzaming woningen 2026 | 440 | 300 | ||
Actieplan klimaatadaptatie | 175 | |||
Subsidieregeling Groen op gebouwen | 150 | |||
Watervriendelijke tuinen | 100 | 100 | 75 | |
Energiebesparing bedrijven | 40 | |||
Ontwikkelen duurzame warmtebronnen | 25 | |||
Bewoners initiatieven collectieve Energie | 40 | |||
Servicepunt energie-advies | 90 | 60 | 60 | |
Ontwikkeling Integraal Publiek Warmtebedrijf | 75 | |||
Totaal duurzaamheid, excl. Salarissen | 1.225 | 690 | 125 | -10 |
2. CDOKE-middelen: geld uit het klimaatakkoord, bestemd voor uitgaven aan klimaat- en energiebeleid voor de jaren 2025 tot en met 2030. De CDOKE-middelen zijn voorlopig berekend op € 1.567.350 per jaar voor de periode 2026-2030, maar hier is nog geen officiële bevestiging van gekomen vanuit het Rijk. Het geld moet voor minimaal 90% worden ingezet voor personeelskosten (tabel 2).
CDOKE regeling (bedrag x € 1.000) | Prognose inclusief 10% korting SISA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Inkomsten | 2.988 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 1.567 |
Uitgaven | ||||||
Personeel | 1.582 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
Uitv. kosten (max 10% van inkomsten) | 299 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Warmtebedrijf | 430 | 440 | ||||
Totaal | 2.310 | 2.012 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 |
Resteert per tranche | 678 | -445 | -5 | -5 | -5 | -5 |
3. Reserve duurzaamheid: een reserve die per 1 januari 2025 € 7.179.000 bedraagt en is bestemd voor investeringen in de energietransitie en duurzaamheid. Het geld kan besteed worden aan zaken die de duurzame doelen uit PLECK dienen, te weten Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie (tabel 3).
In 2025 wordt volgens planning € 2.012.000 onttrokken aan de reserve Duurzaamheid. De reserve Duurzaamheid heeft per 1 januari 2026 een stand van € 5.177.000 en loopt af naar € 2.630.000 per 31 december 2029. Voor 2026 zijn substantiële onttrekkingen gepland, waaronder € 1.442.000 voor aanmeldingen uit de Perspectiefnota 2026. Deze middelen worden
ingezet voor diverse duurzaamheidsprojecten zoals de subsidieregeling verduurzaming woningen, actieplan klimaatadaptatie, de subsidieregeling Groen op gebouwen en watervriendelijke tuinen. Daarnaast zijn er reserveringen opgenomen voor bewonersondersteuning, wijkaanpak ‘voorbereiding eerste wijken aardgasvrij’.
Reserve duurzaamheid | bedrag x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Geraamde stand per 1jan | 7.179 | 5.177 | 3.465 | 2.775 | 2.650 |
Terugverdieneffect zonnepanelen (PN22) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Onttrekkingen | |||||
Besluitvorming t/m JR'21 | -272 | -100 | -100 | ||
Besluitvorming Nov/Dec'22 (PB'23 & PLECK 4.0) | -25 | -100 | -100 | -75 | |
Doorloop vanuit UP2023 | -325 | -325 | |||
Aanmeldingen PN2026 | -1.390 | -1.142 | -500 | -60 | |
Uitvoering/monitor Duurzaam bouwen | -20 | ||||
Uitvoeringscapaciteit circulaire economie | -35 | ||||
Geraamde stand per 31dec | 5.177 | 3.465 | 2.775 | 2.650 | 2.660 |
Omschrijving | Meerjarenraming duurzaamheid 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | Programma | I/S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
NIP2022 SPUK | 4 | I | 155 | ||||
NIP2023 SPUK | 4 | I | 50 | 195 | 150 | ||
Energiearmoede restant 1e tranche 2022 naar 2023 SPUK | 4 | I | 136 | ||||
Energiearmoede 2023 SPUK | 4 | I | 360 | 370 | 370 | ||
Dialoog met de stad | 4 | S | 134 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Energietransitie gebouwde omgeving | 4 | S | 160 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Besparing n.av. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed | 5 | S | -68 | -68 | -68 | ||
Totaal energietransitie | 927 | 811 | 766 | 314 | 314 | ||
Het verduurzamen van de eigen organisatie | 7 | S | 79 | 79 | 79 | ||
Totaal Overig | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | ||
Totaal Duurzaamheid, exclusief personeel | 1.006 | 890 | 845 | 314 | 314 | ||
Te dekken vanuit de regeling CDOKE | INCIDENTEEL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Geraamde stand per 1 jan | 594 | 1.003 | 1.226 | 114 | |
Inkomsten CDOKE (het Rijk) | 1.638 | 1.653 | 1.667 | ||
Uitvoeringsprogramma 2023 (november 2022) | -930 | ||||
Perspectiefnota 2024: | |||||
a. Doorloop vanuit het Uitvoeringsprogramma 2023 | |||||
Duurzaamheid en energietransitie | -604 | -604 | -604 | ||
Warmteregisseur en projectleider warmtekavel | -126 | -126 | -126 | ||
b. Uitbreiding formatie energieteam | -114 | -114 | -114 | -114 | -114 |
c. Gebiedsaanpak energietransitie; buurtuitvoeringsteam | -400 | -600 | -268 | ||
Geraamde stand per 31 dec | 594 | 1.003 | 1.226 | 114 | 0 |
Omschrijving (bedrag x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Geraamde stand per 1jan | 10.039 | 8.007 | 6.552 | 5.647 | 4.390 |
Dotaties (voeding reserve duurzaamheid): | |||||
# terugverdieneffect zonnepanelen op daken (PN22) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Onttrekkingen (inzet reserve duurzaamheid): | |||||
# besluitvorming t/m JR'21 | -1.377 | -50 | -50 | 0 | 0 |
# Uitvoeringsprogramma 2023 (november 2022) | -485 | -100 | |||
# PLECK 4.0 (december 2022) | -150 | ||||
# Perspectiefnota 2024 | |||||
Doorloop vanuit Uitvoeringsprogramma 2023 | -325 | -325 | -325 | 0 | |
Nieuw opgenomen | -140 | -1.100 | -650 | -1.052 | -100 |