Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2026 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2024 | 2025 | Lasten | Baten | Saldo | 2027 | 2028 | 2029 |
0.1 Bestuur | -4.582 | -4.766 | 5.097 | 0 | -5.097 | -4.865 | -4.865 | -4.865 |
0.2 Burgerzaken | -1.977 | -2.129 | 5.786 | 3.477 | -2.309 | -2.128 | -2.128 | -2.128 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -7.511 | -7.274 | 7.928 | 0 | -7.928 | -7.645 | -7.645 | -7.645 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -5.356 | -5.926 | 6.170 | 195 | -5.975 | -5.929 | -5.544 | -5.544 |
Resultaat voor bestemming | -19.427 | -20.095 | 24.982 | 3.672 | -21.310 | -20.567 | -20.182 | -20.182 |
Mutatie reserves | 7 | 74 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Resultaat | -19.420 | -20.021 | 24.982 | 3.705 | -21.277 | -20.534 | -20.149 | -20.149 |
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Primitieve begroting | 20.021 | 20.271 | 19.435 | 18.910 | 18.910 |
Raadsbesluiten voorgaand jaar | 288 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Raadsbesluiten voor 1e Tijdvak | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Tijdvak | 37 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Perspectiefnota | 311 | 765 | 846 | 846 | 846 |
Raadsbesluiten voor begroting | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Saldo voor programmabegroting | 20.850 | 21.063 | 20.308 | 19.783 | 19.783 |
Mutaties programmabegroting | |||||
Nominale ontwikkelingen | 0 | 215 | 216 | 216 | 216 |
Kostentoerekening | 0 | 200 | 198 | 198 | 198 |
Neutrale aanpassingen | 0 | -201 | -189 | -49 | -49 |
Saldo mutaties in programmabegroting | 0 | 214 | 226 | 366 | 366 |
Saldo na programmabegroting | 20.850 | 21.277 | 20.534 | 20.149 | 20.149 |
- De nominale ontwikkelingen betreft de prijs- en loonindexatie volgende de percentages zoals vastgesteld in de Perspectiefnota 2026. Deze worden verrekend met de in de begroting opgenomen stelpost loon- en prijsontwikkelingen (nominaal) en komen niet ten laste van het begrotingssaldo.
- De kostentoerekening betreft de verrekening met programma 7 Overhead en verloopt budgettair neutraal binnen de gehele begroting.
- Neutrale aanpassingen zijn technische correcties op budgetten tussen programma’s en verlopen budgettair neutraal over de gehele begroting. Deze kunnen voortkomen uit wijzigingen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) maar ook door de uitwerking van plannen waardoor de budgetten beter passen op een ander programma.
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||
Bvf Griffie | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
FLO kosten Brandweer | 1.157 | 0 | 33 | 1.124 | 1.091 | 1.058 | 1.025 | |
Totaal mutaties | 1.214 | 0 | 33 | 1.181 | 1.148 | 1.115 | 1.082 | |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||||||
Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld | 6.207 | 0 | 96 | 6.112 | 6.016 | 5.920 | 5.825 | |||||
Totaal mutaties | 6.207 | 0 | 96 | 6.112 | 6.016 | 5.920 | 5.825 | |||||