Wat gaat het kosten?

• De nominale ontwikkelingen betreft de prijs- en loonindexatie volgende de percentages zoals vastgesteld in de Perspectiefnota 2026. Deze worden verrekend met de in de begroting opgenomen stelpost loon- en prijsontwikkelingen (nominaal) en komen niet ten laste van het begrotingssaldo.

• Er vindt een actualisatie van de kapitaallasten plaats n.a.v. de jaarstukken en perspectiefnota. Deze moet in samenhang met programma 8 Algemene dekkingsmiddelen worden bezien.

• De kostentoerekening betreft de verrekening met van de overhead met de andere programma's en verloopt budgettair neutraal binnen de gehele begroting.

• Neutrale aanpassingen zijn technische correcties op budgetten tussen programma’s en verlopen budgettair neutraal over de gehele begroting. Deze kunnen voortkomen uit wijzigingen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) maar ook door de uitwerking van plannen waardoor de budgetten beter passen op een ander programma.

• Eventuele overige mutaties zijn nieuw in deze begroting opgenomen mutaties die nog niet eerder zijn opgenomen. Deze worden apart toegelicht en wordt specifiek over besloten.

7.1 Verhogen opleidingsbudget Burgerzaken

Het structurele opleidingsbudget is onvoldoende om de kosten te dekken voor de verplichte certificering van medewerkers Burgerzaken. Het opleidingsbudget neemt hierdoor structureel met € 35.000 toe. Aandeel voor Aalsmeer is € 9.000 en dit bedrag wordt opgenomen op de dienstverleningsbijdrage.