Zorgvlied
Alle tarieven zijn geanalyseerd en getoetst op kostendekkendheid. Uitgaande van een tarievenindex van 4,5% nemen de inkomsten met € 226.000 toe. Bij een gelijkblijvende kostendekkendheid als in 2025 biedt dit de mogelijk de voorziening aan te vullen met een bedrag van € 150.000. De voorziening wordt gebruikt voor eventuele eenmalige investeringen en het opvangen van tegenvallers. Aanvullen is noodzakelijk omdat het verwachte beginsaldo in 2026 € 22.000 negatief bedraagt.
ZORGVLIED (bedrag x € 1.000) | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
1. Taakveld Zorgvlied | ||||
1a. lasten | 5.177 | 5.352 | ||
1b. baten, exclusief heffingen | -458 | -506 | ||
1c. Verrekening met voorziening | 49 | 27 | ||
1. netto kosten taakveld Zorgvlied | 4.768 | 4.873 | ||
2. Overige toe te rekenen kosten | ||||
2a. Reservemutaties/overig | 66 | 104 | ||
2b. overhead | 1.749 | 1.683 | ||
2. overige toe te rekenen kosten | 1.815 | 1.787 | ||
3. Totaal voor Zorgvlied relevante kosten | 6.583 | N | 6.660 | N |
4. Opbrengst heffing rechten Zorgvlied | ||||
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -5.098 | -5.165 | ||
4b. evt. tariefvoorstel | 0 | -232 | ||
4. totale opbrengst Zorgvlied | -5.098 | V | -5.397 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 1.485 | N | 1.263 | N |
6. Dekkingspercentage | 77,4% | 81,0% |